税务信息化发展概况

【概述】

2018—2019年，税务系统深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，贯彻落实党中央、国务院关于减税降费等重大决策部署，在税务总局党委的正确领导下，不断夯实基础环境建设，优化整合金税三期系统，建设自然人税收管理系统（个税部分）和社保费征收管理系统，升级完善电子税务局，统一行业门户网站，强化网络安全与信息化防范治理，加强预算与采购管理，完善法规与标准体系建设，大力推进税务总局数据平台建设，发展大数据分析在税务行业的应用，深入开展“互联网+政务服务”，有力保障了深化“放管服”改革、国税地税机构改革、各项税制改革及减税降费等工作的顺利开展，充分发挥了税收信息化工作的重要支撑作用。

【基础环境建设】

（一）应用业务系统建设

深入落实“放管服”改革等各项改革工作部署，发挥金税三期工程硬核实力，保障减税降费优惠政策顺利落地。

大力推进电子税务局建设，拓展网上办税功能。根据国税地税征管体制改革工作要求，国家税务总局指导各省完成省内国税地税各类网上办税系统渠道、界面、登录“三整合”，进一步建成全国范围内规范、统一的电子税务局，实现界面标准统一、业务标准统一、数据标准统一、关键创新事项统一，为纳税人提供了更丰富的办税功能和更优化的办税体验。

实现决策系统机生机汇，打造减税降费统计核算铁账本。税务总局依托金税三期工程决策支持系统，采用直接获取征收系统数据的方式，记录减税降费的各项业务数据，统一核算口径、从源头把关数据、报表自动生成汇总，实现逐户自动计算。

（二）行业门户网站

税务系统深入贯彻政府网站发展指引，顺应互联网发展趋势，以纳税人、缴费人和社会公众的需求为导向，在落实税收改革中不断推进税务网站平台整合、资源融合、服务聚合。

开展平台整合。按照国税地税征管体制改革安排，整合省级国税局、省级地税局网站，实现“一网发布信息、一网提供服务、一网互动交流”。经过整合，税务系统网站数量从近1000个整合到37个，集约化、规范化程度明显提升。

促进资源融合。依托税务网站推动办税服务功能前端整合，努力打造足不出户的税收服务“一张网”。在税务总局层面，将门户网站与“12366”纳税服务平台全面对接融合，并连接各省级电子税务局；在各省级税务局层面，推进互联网办税服务资源集中整合到税务网站，实现“一网通办”。

强化服务聚合。围绕重点中心工作，策划推出“‘不忘初心、牢记使命’主题教育”“个人所得税改革”“减税降费在行动”“庆祝改革开放四十周年”“降低社会保险费率”“税收服务一带一路”“第28个全国税收宣传月”等网站专题，密集向社会传递税收改革声音；以图解税收、图片故事、短视频、动漫等喜闻乐见的方式解读税收政策，更好地服务广大纳税人，其中“增大侠”系列、增值税最新税率表产品、减税降费短视频系列产品广泛转载、广受好评，在宣传解读最新政策、传播税务正面声音方面发挥了积极作用。

（三）网络与信息化安全

加强网络安全监控，及时发现、消除税务网络安全风险。建设安全态势感知系统，有效保障税务系统安全。

为落实国家关键信息基础设施防护责任，国家税务总局围绕增值税发票新系统全面开展税务网络安全大检查，切实加强数据安全管理，严密防止机构改革期间税务数据管理风险。

积极落实应用系统数据库安全访问日志记录工作。加强对运维人员工作纪律和网络安全教育管理，严格落实运维人员信息安全保密协议签署制度，定期检查考核相关工作，进一步防范数据泄露等网络安全风险。

（四）信息化投资与采购

2018—2019年，国家税务总局将制度化、规范化、专业化建设作为政府采购工作的着力点，不断完善政府采购信息化基础环境，推动信息化项目采购长足发展，切实保障税收改革发展等重大事项顺利推进。借力信息化手段加强政府采购管理，持续强化“互联网+税务”模式，运用大数据思维挖潜增效，积极探索实践，推进“网上釆购”纵深发展。

2018年，国家税务总局完成信息化采购项目80个，预算金额为12.21亿元，采购金额为11.28亿元，资金节约率约7.61%；组织完成8类信息化产品入围采购，共有77家供应商、1385种产品入围税务采购网。2019年，国家税务总局采购信息化产品增加至9类，共有98家厂商、2435种产品入围，相较2018年入围产品数量增长了76%，基本囊括目前市场上90%以上的主流品牌。

（五）法规与标准化建设

1.税收业务代码标准体系建设

税收业务代码标准是税务信息化中的基础标准。为保障国税地税征管体制改革和个人所得税改革顺利推进，按照国税地税征管业务和信息系统整合工作部署，国家税务总局及时启动了税收业务代码标准调整工作，完成了包括证照类型、登记注册类型、预算分配比例等38类，涉及登记、发票、票证、稽查等多个业务领域的代码标准修订工作。

2.税务系统内控制度建设

严格实施税收系统内控制度和流程，较好地预防和规避了各类风险事项，提升了工作质效，保障了相关工作有序开展。按照内控工作要求，梳理风险点，开展内部控制自我评估，推广应用内部监督控制平台。根据内外部工作环境和工作要求的变化，持续制定、完善相关内控制度。

3.税务系统信息安全管理制度建设

贯彻落实《网络安全法》和中央网信办等网络安全主管部门工作部署，制发《国家税务总局关于进一步加强数据安全管理工作的通知》和《国家税务总局网络安全和信息化领导小组办公室关于进一步明确国税地税征管体制改革过渡期网络安全策略工作要求的通知》，组织排查数据安全管理风险，进一步明确数据管理责任、数据安全管理和技术保护措施要求及内外部人员的安全管理，防范因机构、人员、岗位变动带来的安全风险。

（六）人才培养

为推进信息化建设，培养高端信息化建设人才，国家税务总局在全国税务领军人才招录中设立了信息化管理专业。2019年第六批全国税务领军人才招录，选拔了25名信息化管理专业税务领军人才学员。

国税地税机构改革后，国家税务总局统一部署，及时编制培训教材，开展“一竿子”到底视频培训，覆盖全系统信息技术岗位人员。同时，以重点项目为依托，组织完成Oracle OCP认证培训、VMware虚拟化软件认证培训，以及小型机、存储、PC服务器专业技术培训等近20个培训，培训500余人次，覆盖全部省级税务机关信息技术部门，持续提升税务系统信息技术人员专业水平。2019年3—4月，国家税务总局组织了两期金税三期工程验收工作整体培训；2019年5月，国家税务总局举办了“智税2019”大数据竞赛赛前培训班，以及税务系统信息技术人才库应用系统和数据处理技术培训班。

【大数据发展与应用】

自2018年起，国家税务总局树立税收大数据是信息资产的理念，构建海量税收基础数据资源管理体系，不断促进大数据环境下的税收改革创新和协同共治。

建立税务大数据云平台。税务大数据云平台基于云计算、互联网、大数据技术，覆盖从国家税务总局到省、市、县分局的所有层级、所有税种和涉税业务流程环节，同时对第三方信息进行集中汇总，有力地支撑了各类税收业务办理。

升级推广金税三期工程，形成“顶层一体化、纵向联通化、支撑平台化”的数据平台。数据平台承载了总局、省局两级部署的数据管理功能，实现了包括统计核算、风险管理、信用管理、稽查选案、稽查双随机、内部监督控制、动态监控等数据应用功能。

目前，国家税务总局通过数据建模、关系图谱、企业画像等方式充分应用大数据，构建以信用评价、监控预警、风险应对为核心的新型征管方式，实现对纳税人信用和风险状况的动态监控，根据监控评价结果实施差异化管理，对纳税人做到“无风险不打扰、高风险严管控”。

【互联网+政务服务】

（一）深入推进“互联网+政务服务”

国家税务总局积极推进政务服务事项管理库、数据资源共享系统等重点任务对接，统筹推进总局层面对接工作开展，指导各省级税务局做好政务服务平台对接。

目前，国家税务总局已经完成国家税务总局旗舰店建设，上线“出口退税率查询”“纳税信用查询”“事务所查询”“重大案件查询”“办税日历”“办税地图”“办税指南”等服务事项，完成政务服务事项管理库对接和数据资源通路测试等任务，持续推进与国家政务服务平台的深入对接。

提升运行质效。国家税务总局对标推进网站平台升级完善，2019年完成优化项目23项；建立人工抽查和机器扫描相结合的日常监测机制，定期向省局通报情况并督促整改。国家税务总局门户网站在2018年中国政府网站绩效评估中入选年度部委网站“十大”优秀创新案例，在2018年中国政府网站绩效评估中列部委网站第2名。

强化安全保障。按照网络安全和政府信息公开保密审查要求，完善网站信息发布审批审查流程，建立网站常态化监管机制，制定网站信息安全应急预案，强化各项安全保障措施。

（二）构建专业服务平台，开展“互联网+政务服务”

在“12366”热线的基础上，国家税务总局以大数据、移动互联等信息技术为支撑，整合服务资源，拓展服务功能和渠道，建设完成集纳税咨询、税法宣传、办税服务、权益保护等于一体的综合性、品牌化的“12366”纳税服务平台。2018年12月15 日，国家税务总局“12366”纳税服务网站上线试运行，并陆续上线“12366平台”（WAP、App）、“12366”智能咨询微信支付宝小程序、“12366”税收知识库。截至2019年4月底，“12366”平台完成上线试运行。

“12366”平台实现部署分级化、业务全量化、渠道多元化、服务智能化。截至2019年6月28日，“12366”平台访问量达1273万人次，近期日均访问量为7万人次，智能咨询业务量为288万人次。

【重点项目工程】

（一）建设自然人税收管理系统

为支撑个人所得税改革，构建自然人税收服务与管理体系，国家税务总局2018年启动个税系统建设，依托云计算和大数据技术，初步建成全国应用大集中模式的个税系统。个税系统于2018 年年底正式上线，其特点是“1个云平台；2个处理中心：业务中心和数据中心；3类集成方式：功能集成、服务集成和数据集成；4条办税渠道：手机端、网页端、客户端、大厅端”。截至2019年，手机端累计注册8005万人，累计填报专项扣除信息7078万人。个税系统的目标是支撑全国自然人和扣缴单位的个人所得税涉税业务办理，构建“权责明晰、依法遵从，代扣代缴、自行申报，汇算清缴、多退少补，优化服务、强化管理”的自然人税收管理新模式，并为国家税务总局推进基于“云化”战略的新一轮税务信息化建设思路做出有益探索。

（二）优化整合金税三期系统，持续开展信息系统升级完善

截至2019年4月，金税三期系统并库工作圆满收官，系统性能得到有效验证。金税三期系统并库通过优化系统性能、整合业务和数据，实现国税地税金税三期系统数据库的“两库并一库”、纳税人信息的“两户变一户”、征管模式的“两套合一套”，完成国税地税征管模式、工作流程、岗责体系的规范统一。

（三）建设全国统一的社保费金三标准版系统

国家税务总局专项开展全国统一的社保费金三标准版系统建设，为社保费征管职责顺利划转及平稳征收提供了坚实的信息化保障。金三标准版系统包括“1个平台”“6个子系统”，具体包括社保费信息共享平台、管理子系统、征收子系统、决策支持子系统、税库银子系统、税银子系统、单位缴费人申报客户端子系统。金三标准版系统支持“自行申报”和“核定征收”两种模式，满足各地社保费征管的基本要求，同时开发、开放特色标准接口，方便各地开展个性化业务特色软件开发工作。

【重大活动事件】

（一）举办“智税2019”大数据竞赛

成功举办“智税2019”大数据竞赛，以大数据推动税收事业高质量发展。2019年5月，税务系统首次全国大数据应用竞赛“智税2019”大数据竞赛（机赛阶段）在贵阳举行，35个省（自治区、直辖市）和计划单列市税务局350余人参赛。参赛选手通过上机操作、分析结论，开展风险应对，突出“真数据、真分析、真应对、真收（退）税”。竞赛点燃了各地对大数据的热情，选拔出一批优秀大数据人才，整体锻炼了全国大数据队伍，也为国家挽回了税收流失。

（二）配合国税地税征管体制改革，实行同类项目合并采购、同批项目同步采购

全力做好重大采购项目，服务和保障税收工作大局。配合国税地税征管体制改革信息化建设的迫切需要，实行同类项目合并采购、同批项目同步采购，确保各类项目采购相互协同。