第五章　做好人员规模的管控

1　做预算为哪般

又到了一年一度的做预算的时候，这是公司财务部门和人力资源部门最忙的时候，通常会有两个月不断地加班加点。

HRBP们对这个阶段既紧张害怕，又激动期盼，紧张害怕的是短时间内自己能否承受这么大的工作压力，能否完成今年新的挑战目标，激动期盼的是这样一个项目性工作往往会给个人带来经验上的积累与成长，个人会受益良多，特别是对于那些还没有参与过人力预算的新人，参与一次人力资源预算项目会给他们带来质的飞越。

哲涛把各事业部的HRBP召集在一起开会，首先和大家讲清楚做预算的意义，这样大家在后续工作中才能够充分重视并把握好方向。

“每个人先谈谈自己的看法，我们为什么要做人力预算？”哲涛抛出问题。

地产事业部HRBP文盛首先发言：“当然是为了匹配和支撑业务的发展，因为业务是需要人去做的，人员支撑到位了，业务才能运作。”

“对，这是一方面，还有其他原因吗？”哲涛环视了其他人。

“做好预算可以提前做好人才储备，前瞻性地开展人才获取工作。”家电事业部HRBP韵诗清脆的声音飘了过来。

IT事业部HRBP凌峰举手示意了一下：“做预算通常是未来一年的，我们可以看到未来一年整体的需求，以及每个月的计划，这样可以更好地评估人员计划的合理性、与业务的计划是否匹配。”

哲涛看没有其他人发言了，就总结道：“大家说的几点都不错。我再补充一点，做好预算可以从每个事业部的‘小盘子’，以及整个集团的‘总盘子’去看整体的人力需求情况，评估人员的增长是否合理，公司对人力的投资回报如何，同时也会从公司的可支付性角度考量。”

兰洁举手提了一个问题：“如果大家对未来的人力资源需求看不清楚怎么办？”

哲涛说：“要完全把未来几年的人力需求看清楚是不可能的，因为未来有太多的不确定性因素，但我们可以从目前确定性的因素及一些比较确定的假设出发，预测未来的人力需求。一般来说，半年的人力需求要‘看准’，一年的需求要‘看清’，2～3年的需求要‘看到’。”

“我们的人力需求预测是滚动的，也就是说，先把眼前的几步路看清楚，远一点的地方看不清楚不要紧，只要方向是对的就可以了，继续往前走几步，后面的几步路就看得更清楚了……这样我们才能沿着正确的方向与路径完成目标。所以，不要害怕，只要脚踏实地，路远但必至。”